2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场来广营社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

我中心位于北京市足彩胜负14场朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，占地面积3300平方米。宗旨和业务范围为：我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪等检查及理疗康复设备。

截止2023年12月，中心下设4个社区站，明细如下：紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、绿色家园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本和公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制77人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12891.22万元，比上年减少1582.63万元，下降10.93%。主要原因：提高资金使用效益，2023年结转结余资金较2022年有所减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计12546.19万元，比上年增加2838.33万元，增长29.24%。

1.财政拨款收入3747.25万元，占收入合计的29.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入3747.25万元，占收入合计的29.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入8740.09万元，占收入合计的69.66%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入58.86万元，占收入合计的0.46%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计12007.87万元，比上年增加2164.33万元，增长21.99%，其中：基本支出10715.35万元，占支出合计的89.23%；项目支出1292.52万元，占支出合计的10.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3747.25万元，比上年增加186.22万元，增长5.23%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3747.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出411.36万元，占本年财政拨款支出10.98%；卫生健康支出3334.31万元，占本年财政拨款支出89.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出1.58万元，比2023年度年初预算减少2.33万元，减少59.59%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.58万元，比2023年度年初预算减少2.33万元，减少59.59%。主要用于培训支出。

2、社会保障和就业支出411.36万元，比2023年度年初预算增加120.89万元，增长41.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算299.30万元，比2023年度年初预算增加8.83万元，增长3.04%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“抚恤”(款)2023年度决算33.75万元，比2023年度年初预算增加33.75万元，增长100%。主要用于死亡抚恤。

“社会福利”(款)2023年度决算0.19万元，比2023年度年初预算增加0.19万元，增长100%。主要用于2023年市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算78.12万元，比2023年度年初预算增加78.12万元，增长100%。主要用于核酸检测经费。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3334.31万元，比2023年度年初预算增加459.08万元，增长15.97%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2023年度决算15.81万元，比2023年度年初预算增加15.81万元，增长100%。主要用于严重精神障碍患者治疗服务。

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算2922.43万元，比2023年度年初预算增加267.16万元，增长10.06%。主要用于医疗机构维持正常服务功能、开展医疗业务支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算172.90万元，比2023年度年初预算增加78.20万元，增长82.58%。主要用于各类基本、重大及突发公共卫生服务。

“中医药”(款)2023年度决算61.77万元，比2023年度年初预算增加61.77万元，增长100%。主要用于中医(民族医)药专项。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算135.25万元，比2023年度年初预算增加9.99万元，增长7.98%。主要用于在职及离休干部事业单位医疗费用。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算26.16万元，比2023年度年初预算增加26.16万元，增长100%。主要用于老年人医事服务费减免补助及其他卫生健康支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2454.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.87万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.77万元减少0.9万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.49万元减少0.49万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.87万元，比2023年度年初预算数8.28万元减少0.41万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数7.87万元，比2023年度年初预算数8.28万元减少0.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.97万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额175.22万元，其中：政府采购货物支出101.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出73.72万元。授予中小企业合同金额104.19万元，占政府采购支出总额的59.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场来广营社区卫生服务中心共有车辆4台，共计94.91万元；单位价值100万元(含)以上的设备3套，共计502.70万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1:北京市足彩胜负14场将台社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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